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2021年湖南省应急管理厅部门预算

2021-03-19   浏览次数:3348



第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。




第一部分 2021年部门预算说明


一、部门基本概况

(一)职能职责。

湖南省应急管理厅(以下简称省应急厅)是省政府组成部门,为正厅级,加挂省防汛抗旱指挥部办公室牌子。省应急厅贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署,全面落实省委关于应急工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

(1) 负责应急管理工作,指导全省各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产监督管理工作。

(2) 贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制全省应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织起草相关地方性法规、规章草案,组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

(3) 指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制湖南省总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案街接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(4) 牵头推进全省统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(5) 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担省应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助省委、省政府指定的负责同志组织重大及以上灾害应急处置工作。

(6) 统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

(7) 统筹全省应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依权限做好驻湘国家综合性应急救援队伍建设的相关工作,指导地方及社会应急救援力量建设。

(8) 负责全省消防管理有关工作,指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(9)指导协调全省森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(10) 组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央下达和省级救灾款物并监督使用。

(11) 依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查省政府有关部门和各市州政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(12) 按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业省属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(13) 负责全省煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

(14) 依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(15) 开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(16) 制定全省应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同省粮食和储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调控制度,在救灾时统一调度。

(17) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(18) 承担省防汛抗旱指挥部日常工作,协调省防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省防汛抗旱指挥部的指示、命令。

(19) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(20) 职能转变。省应急厅应加强、优化、统筹全省应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全省应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。


(二)机构设置。

省应急厅内设办公室(党委办公室)、应急指挥中心、人事处(党委组织部)、宣传教育处(党委宣传部)、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理处、火灾防治管理处、防汛抗旱处、地震和地质灾害救援处、煤矿安全监督管理处、煤矿安全基础管理处、非煤矿山和工贸行业安全监督管理处、危险化学品安全监督管理处、烟花爆竹安全监督管理处、安全生产综合协调处、救灾和物资保障处、政策法规处、规划财务处、调查评估和统计处、科技和信息化处、机关党委、政治部。

省应急厅机关行政编制132名,事业及参公编制480人,机关后勤服务全额拨款事业编制10名。


二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1、湖南省应急管理厅部门本级

2、湖南安全技术职业学院

3、湖南省安全技术中心



三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算33277.66万元,其中,一般公共预算拨款14693.48万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入4632.2万元,上级财政补助收入1276万元,事业收入0万元,其他收入4167.88万元,上年结转结余8508.1万元。收入较去年增加13629.58万元,主要是增人增支、学校学费等收入增加、按2021年省级部门预算编制要求把其他收入纳入部门预算和结余资金直接编入部门预算所致。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算33277.66万元,其中,教育支出14853.69万元,科学和技术支出2.6万元,社会保障和就业支出1138.49万元, 卫生健康支出455.5万元,住房保障支出874.4万元,灾害防治及应急管理支出15952.98万元。支出较去年增加13629.58万元,主要是增人增支、学校学费等收入增加、按2021年省级部门预算编制要求把其他收入纳入部门预算和结余资金直接编入部门预算所致。


四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算24463.08万元,其中,教育支出6547.59万元,占26.77%;科学技术支出2.6万元,占0.01%;社会保障和就业支出支出900.56万元,占3.68%;卫生健康支出455.5万元,占1.86%;住房保障支出671.73万元,占2.75%;灾害防治及应急管理支出15885.1万元,占64.93%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数11595.71万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算12867.37万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:教育支出2606.1万元,主要用于“双一流”建设专项、教育综合发展专项资金、高职生均拨款资金、2020年企业口有关资金、高校“十三五”基建补助等方面;科学技术支出2.6万元,主要用于省社科基金课题经费等方面;社会保障和就业支出13.5万元,主要用于就业创业服务补贴等方面;灾害防治及应急管理支出10245.17万元,主要用于2020年安全生产预防及应急专项资金、救灾物资购置、2020年中央自然灾害救灾资金(森林草原航空消防补助资金)、湖南省应急指挥中心融合升级改造建设项目、航空护林工作经费、应急培训专项等方面。


五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出


六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级、湖南安全技术职业学院、湖南省安全技术中心等3家行政事业单位的机关运行经费2053.45万元,比上年预算(取数更正)增加99.02万元,主要是将增加4台指挥车的开支。

(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级、湖南安全技术职业学院、湖南省安全技术中心等3家行政事业单位“三公”经费预算数为205万元,其中,公务接待费48万元,公务用车购置及运行费137万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费137万元),因公出国(境)费20万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少40万元,主要是继续坚决贯彻落实过“紧日子”要求,努力压减“三公”经费等一般性支出。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算32万元,拟召开全省性、部门性两类会议,人数1290人,内容为省安委会等5个议事机构全体成员会议、全省安全生产电视电话会议、全省应急管理工作会议、全省安全生产专项整治三年行动会议等;培训费预算20万元,拟开展党务培训,人数 200 人左右,内容为按照政治建厅要求,围绕加强支部五化建设等开展培训;拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   2474万元,其中,货物类采购预算1303万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算1171万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车25辆,其中,机要通信用车3辆,应急保障用车6辆,执法执勤用车6辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车9辆;单位价值50万元以上通用设备8台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为33277.66万元,其中,基本支出15678.2万元,项目支出17599.46万元,具体绩效目标详见报表。



七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2021年部门预算表

(点击查看预算表:http://45dwz.com/Hqho9)


内容来源:湖南省应急管理厅

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