河北省消防救援总队2021年部门预算信息公开

2021年部门预算信息公开目录

一、部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、部门预算信息公开情况说明

1、部门预算安排的总体情况

2、机关运行经费安排情况

3、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

4、预算绩效信息

5、政府采购预算情况

6、名词解释

7、其他需要说明的事项

河北省消防救援总队2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省消防救援总队2021年部门预算公开如下：

一、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省消防救援总队机关及所属训练与战勤保障支队、中国救援河北机动专业支队收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入32479.44万元，其中：一般公共预算收入18256万元，上年结转14223.44万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省消防救援总队机关及所属训练与战勤保障支队、中国救援河北机动专业支队年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算32479.44万元，均为项目支出，主要为地方财政保障的业务费支出、人员经费、消防救援装备购置、救援物资储备支出。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排32479.44万元，较2020年预算（增加）14243.44万元，其中：项目支出增加14243.44万元，主要为上年结转项目支出14223.44万元。

二、机关运行经费安排情况

2021年，我总队无总队机关运行经费。

三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年总队无“三公”经费预算。

四、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想和训词精神为统领，结合我省消防救援工作实际，贯彻落实《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》、《国家综合性消防救援队伍组建实施方案》，紧紧围绕省委省政府工作大局和我省消防救援工作全局，按照构建统一领导、权责一致、权威高效的国家应急救援体系要求，坚持纪律部队建设标准和正规化、专业化、职业化方向，加快锻造“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的国家综合性消防救援队伍。依据《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》及其配套文件，落实总队本级及直属单位人员地方财政保障的工资项目；全年应急消防救援任务完成率达到100%，重大消防安全保卫完成率达到100%；推动落实河北省应急管理厅、河北省财政厅、河北省消防救援总队《关于加强全省应急救援装备建设的指导意见》2021年建设任务落地生效，加强重点地区、重点类别消防装备建设，加快队伍转型升级，全面提升防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的能力水平；2021年度消防行业特有工种职业技能鉴定考试应考尽考。

（二）分项绩效目标

1、落实地方财政保障的消防救援人员经费

绩效目标：执行国家综合性消防救援队伍工资政策规定，落实消防救援人员改革性补贴和奖励性补贴。

绩效指标1：落实《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》。

绩效指标2：落实《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》明确的中央和地方财政保障责任。

绩效指标3：落实消防救援总队本级及直接管理单位地方保障的人员经费。

绩效指标4：落实省直管县消防救援人员改革性补贴和奖励性补贴市直标准与县直标准差额。

2、保障消防救援总队机关及直接管理单位正常开展消防救援业务

绩效目标：保障消防救援总队机关及直接管理单位开展灭火救援和消防监督所需经常性支出经费需求。

绩效指标：保障总队机关及直接管理单位正常运转。

3、加强消防救援装备建设，补充应急救援储备物资

绩效目标：帮助经济困难地区提升消防装备配备水平，推动消防装备建设提档升级，补充、更新总队战略储备库物资。

绩效指标1：困难地区消防救援器材达标率≥95%。

绩效指标2：全省消防救援队伍地震、水域专业救援队装备配备达标。

绩效指标3：补充更新总队战略储备库物资≥9500件套。

绩效指标4：落实《关于加强全省应急救援装备建设的指导意见》，在各市完成所有消防车辆配备任务。

4、完成河北省2021年度消防行业特有工种职业技能鉴定考试工作

绩效目标：完成河北省2021年度消防行业特有工种职业技能鉴定考试工作。

绩效指标1：提供消防行业特有工种职业技能鉴定所需专业考试场地。

绩效指标2：提供消防行业特有工种职业技能鉴定所需设备配备。

绩效指标3：提供消防行业特有工种职业技能鉴定所需考评及工作人员。

（三）工作保障措施

总队将认真贯彻落实《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发[2018]54号）和省财政厅出台的一系列绩效管理文件，确保消防救援总队2021年整体绩效目标能够较好实现。

1、完善制度建设。适应消防救援队伍改革转制后预算管理新要求，有针对性的制定完善财政预算编制、政府购买服务、困难地区消防装备配备、总队战略储备库管理等制度文件，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强经费支出管理。从严控制总队机关消耗性支出，降低行政运行成本；编细、编实总队综合执行预算，确保预算一经批准，即可组织实施；督促业务部门落实预算执行责任，加快预算执行进度，及时支付预算资金；按照财政部的要求，编制中央部门政府采购预算，按照批复的采购预算，及时组织采购。

3、严格政府采购管理。严格落实政府采购管理有关规定，编制经费预算的同时，编制采购计划，明确所购工程、货物、服务的具体名称和数量以及采购时间计划。

4、改进消防行业特有工种职业技能鉴定考试方式。2021年理论统考计划实行电子化考试，为考生提供在线报名、预约考试、计算机答题等便捷服务；考生可根据自己的工作时间进行预约考试，节约考生考试成本，考试结束后，考试成绩可自动进行统计、核算，简化鉴定工作流程，确保鉴定站按照年度计划完成考试。

5、加强绩效运行监控。落实《河北省省级部门预算绩效运行监控工作规程》，加强全过程项目绩效目标监控，对发现的问题及时向总队党委报告，并采取有效措施，确保绩效目标如期保质实现。

6、做好绩效自评。按照省财政厅的要求，组织项目实施部门开展绩效自评，并对发现的问题及时加以改进。

7、规范财务资产管理。严格落实消防救援局规定的经费和资产审批权限，按合同约定支付项目资金，及时登记固定资产，明确固定资产产权，落实资产使用部门职责，确保国有资产安全、完整。

8、加强内部监督。落实《行政事业单位内部控制规范》的具体要求，加强预算编制、预算执行的内部控制，积极配合审计、财政监督工作，确保财政资金安全有效。

9、加强财经法规宣传。对总队机关各部门开展预算管理培训，宣传财经法规，增强消防救援指战员财经法纪意识和经费支出责任意识，强化经费支出绩效意识，促进总队绩效管理水平进一步提升。

第二部分  专项资金绩效目标：

总队无专项资金项目支出

第三部分  预算项目绩效目标：

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五、政府采购预算情况

2021年，我总队无政府采购预算。

六、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

河北省消防救援总队2021年部门预算信息公开情况表

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