江西省应急管理厅2021年部门预算公开

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第一部分  江西省应急管理厅概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  江西省应急管理厅2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省应急管理厅2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  江西省应急管理厅概况

一、部门主要职责

根据省委、省政府关于机构改革统一部署，2018年11月江西省应急管理厅挂牌成立。省应急厅整合了7个部门的职责，承担着“两委三部”的职能，是这次机构改革中整合部门最多、改革任务最重的部门之一，其主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订我省应急管理、安全生产等政策规定，组织编制省应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制省总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立我省统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担省应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助省委、省政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理国家和省综合性应急救援队伍，指导市县及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估，救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查省政府有关部门和下级政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业驻赣中央企业总部和省属企业集团安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故调查处理和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的对外交流及合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同省粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

2021年江西省应急管理厅共有预算单位12个,包括江西省应急管理厅本级和11个二级预算单位,编制人数小计331人,其中：行政编制人数115人,参照公务员管理的事业编制人数72人,全部补助事业编制人数144人,实有人数小计361人,其中：在职人数小计274人,包括行政在职人数113人,参照公务员管理的事业单位在职人数57人,全部补助事业在职人数104人,离休人数小计2人,退休人数小计84人,长赡人员1人。

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第二部分  江西省应急管理厅2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年江西省应急管理厅收入预算总额为18133.48万元,较上年增加2187.92万元,其中: 一般公共预算拨款收入9580.6万元,较上年预算安排增加2077.3万元;事业单位经营收入190万元,较上年预算安排增加80万元;其它收入0.17万元,较上年预算安排增加0.17万元;国库集中支付网上结转6913.45万元,较上年预算安排减少648.49万元;其它资金结转结余1449.26万元。较上年预算安排增加1449.26   万元。

(二)支出预算情况

2021年江西省应急管理厅支出预算总额为18133.48万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出7224.57万元,较上年预算安排增加316.14万元,包括：工资福利支出5967.38万元,商品和服务支出1126.37万元,对个人和家庭的补助98.84万元,资本性支出31.98万元；项目支出10908.91万元,较上年预算安排增加1871.78万元,其中：工资福利支出13.15万元,商品和服务支出4399.33万元,资本性支出（基本建设）2050.71万元,资本性支出4445.72万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出1005.03万元,较上年预算安排减少76.37万元;社会保障和就业支出341.28万元,较上年预算安排增加13.98万元;卫生健康支出254.6万元,较上年预算安排减少143.8万元;农林水支出1175.76万元,较上年预算安排减少1806.19万元;住房保障支出84万元,较上年预算安排增加3.3万元;灾害防治及应急管理支出15272.81万元, 较上年预算安排增加4197万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出5980.53万元,较上年预算安排增加54.17万元;商品和服务支出5525.7万元,较上年预算安排增加1895.5万元;对个人和家庭的补助98.84万元,较上年预算安排增加59.84万元;资本性支出（基本建设）2050.71万元, 较上年预算安排增加290.71万元;资本性支出4477.7万元, 较上年预算安排增加608.45万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年江西省应急管理厅财政拨款支出预算总额9580.6万元,较上年预算安排增加2077.3万元。

按支出功能分类划分:科学技术支出844.8万元,社会保障和就业支出335.9万元,卫生健康支出254.6万元,住房保障支出84万元,灾害防治及应急管理支出8061.3万元。

按支出经济分类划分:基本支出6936.5万元,较上年预算安排增加138.07万元,包括:工资福利支出5740.78万元,商品和服务支出1064.9万元,对个人和家庭的补助98.84万元,资本性支出31.98万元；项目支出2644.1万元,较上年预算安排增加1939.23万元,包括:商品和服务支出2479.68万元,资本性支出164.42万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算3947万元，比2020年预算增加1814.31万元，增加85.07%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额4761.14万元,其中：政府采购货物预算682.9万元、政府采购工程预算1798.05万元、政府采购服务预算2280.19万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆18辆,其中,一般公务用车11辆,执法执勤用车7辆。

2021年部门预算安排购置车辆2辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）应急管理体系建设一级项目中各二级项目情况说明

2021年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及资金 10908.91万元，其中：二级项目25个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目13个，涉及资金8762.61万元），涉及资金10908.91万元。

“应急管理体系建设”一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）“应急管理体系建设”一级项目下包括2个二级项目：“航空救援体系建设”和“应急救援队伍慰问”，项目资金230万。

1.航空救援体系建设二级项目

（1）项目概述。通过应急演练，充分发挥有关部门和军队、武警部队在监测预警、能力建设、应急保障、抢险救援、医疗防疫、恢复重建、社会动员等方面的职能作用。

（2）立项依据。中华人民共和国突发事件应对法：第二十九条指出县级人民政府及其有关部门、乡级人民政府、街道办事处应当组织开展应急知识的宣传普及活动和必要的应急演练；易炼红省长2020年4月2日指出，要完善预案方案，创新应急举措，加强实战演练，进一步健全预案体系；江西省地质灾害防治条例第二十七条指出县级以上人民政府应当加强应急救援队伍的培训、演练，提高其应急能力；中共中央国务院关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见：组织军地联合演练，完善以军队、武警部队为突击力量，以公安消防等专业队伍为骨干力量，以地方和基层应急救援队伍、社会应急救援队伍为辅助力量的灾害应急救援力量体系；中共江西省委 江西省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见：依托公安消防、大型企业、工业园区等应急救援力量，加强矿山和危险化学品等应急救援基地和队伍建设。

（3）实施主体。江西省应急管理厅。

（4）实施方案。项目组织：2021年1月1日—2021年2月19日，责任人：袁波；项目启动：2021年2月20日-2021年12月20日，责任人：袁波；项目完成：2021年12月21日-2021年12月31日，责任人：袁波。

（5）实施周期。2021年1月1日—2021年12月31日。（6）年度预算安排。200万元。

（7）绩效目标和指标。①绩效目标：年度计划开展2次应急演练，保障演练问题整改率达到90%以上，演练安全事故零发生，切实提高防灾减灾救灾工作法治化、规范化、现代化水平，全面提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力。②绩效指标：数量指标中应急演练次数>=2次；质量指标中演练出勤率>=90%，演习演练科目数量>=5项；时效指标中演练完成及时率>=90%；成本指标中单位场次演练成本<=200万元；社会效益指标中演练发现问题整改率>=90%，演练安全事故发生数=0起；可持续影响指标中长效管理机制健全性逐步健全；满意度指标中演练人员满意度>=80%。

2.应急救援队伍慰问二级项目

（1）项目概述。2021年春节前夕带队走访慰问省消防救援总队、驻赣森林消防大队。

（2）立项依据。我厅的《关于走访慰问应急救援队伍有关事项的请示》（赣应急文[2019]161号）中，提出“由省财政安排慰问金及慰问品相关经费，并将慰问金及慰问品相关经费列入今后省应急厅年度预算”，省领导作出批示：建议予以支持。

（3）实施主体。江西省应急管理厅。

（4）实施方案。项目组织：2021年1月1日—2021年2月19日，责任人：袁波；项目启动：2021年2月20日-2021年12月20日，责任人：袁波；项目完成：2021年12月21日-2021年12月31日，责任人：袁波。

（5）实施周期。2021年1月1日—2021年12月31日。

（6）年度预算安排。30万元。

（7）绩效目标和指标。①绩效目标：年度计划带队走访慰问省消防救援总队、驻赣森林消防大队，保障慰问对象覆盖率达到90%以上，完善军地联合保障机制，提升军地应急救援协助水平。②绩效指标：数量指标中走访慰问救援队伍个数=2个；质量指标中受慰问人员资质符合度>=99%；时效指标中演走访慰问工作及时率>=100%；成本指标中慰问救援队伍总成本=30万元；社会效益指标中走访慰问对象覆盖率>=90%；可持续影响指标中长效管理机制健全性逐步健全；满意度指标中走访慰问对象满意度>=95%。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年江西省应急管理厅"三公"经费一般公共预算安排164.92万元,其中:

因公出国（境）费20万元,比上年减20万元, 主要原因是：压减“三公”经费。

公务接待费25万元,比上年减 4.68万元, 主要原因是：压减“三公”经费。

公务用车运行维护费65.5万元,比上年增26.8万元, 主要原因是：增加车辆。

公务用车购置费54.42万元,比上年增54.42万元, 主要原因是：厅属单位航空护林局新增公务用车购置19.59万元，应科院新增公务用车购置34.83万元。

第三部分  江西省应急管理厅2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

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第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：0元。

（八）上年结转和结余：8362.71万元。

二、支出科目

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制以外的其他用于应用研究方面的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）：反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目外的其他用于林业和草原方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于应急管理事务（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映上述项目外的其他应急管理方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除地质灾害防治及森林草原防灾减灾之外其他用于自然灾害防治的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害救灾补助（项）：反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助，扑救森林草原火灾补助。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

2021年应急科技装备领域的第一场盛事，应急安全产业高质量发展论坛暨智能应急装备供需对接会即将开幕！专家学者汇聚于此，优质企业重磅亮相，主打精准化营销，向潜在购买群体推广。论坛活动多样，亮点纷呈，以多角度、全维度的理念共同打造一场应急产业的思想盛宴。（点击报名）