陕西省应急管理厅 2021年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排情况

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

据陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发《陕西省应急管理厅职能配置内设机构和人员

编制规定》（陕办字〔2019〕21号），省应急管理厅主要职责如下：

1.贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全省相关地方性法规和规章、规程标准等，组编制全省应急体系建设，安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2.负责全省应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3.负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4.负责全省应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制省级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各设区市应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

5.牵头建立全省统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

6.组织指导协调全省安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担省应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助省委、省政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

7.统一协调指挥全省各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻映解放军和武警部队参与应急救援工作。

8.统筹全省应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

9.依法负责全省消防管理工作，指导各市县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10.指导协调全省森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作指导开展自然灾害综合风险评估工作。

11.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中省救灾款物并监督使用。

12.依法行使全省安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查省级有关部门和各设区市政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责对中央驻陕和省属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14.依法组织指导全省范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.制定全省应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同省级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

16.负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.开展应急管理方面的对外交流与合作。

18.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

省应急厅设下列内设机构：办公室、应急指挥中心、干部人事处、教育培训处、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理局、火灾防治管理处、防汛抗旱处、地灾处、安全生产综合协调处、工矿处、煤矿安全监督管理处、煤矿灾害防治指导处、危险化学品安全监督管理处、安全生产执法局、救灾和物资保障处、政策法规处、规划财务处、调查评估和统计处、新闻宣传处、科技和信息化处、机关党委（机关纪委）。

二、2021年年度部门工作任务

2021年我省应急管理工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理的系列重要讲话和指示批示精神，全面贯彻落实省委、省政府和应急管理部的决策部署，健全应急管理体制机制，提升风险灾害应对能力，防范化解重大安全风险，统筹做好综合防灾减灾救灾，及时有效应对各种突发事件，狠抓各项重点工作落实，坚决防止重特大事故发生，确保事故总量、较大事故持续下降，全力保护人民群众生命财产安全，为全面建成小康社会和做好“十四五”开局之年各项工作、推动新时代追赶超越有新气象新作为营造良好安全环境。

一是统筹履行综合组织协调职能。落实党政领导责任，夯实部门监管责任，狠抓企业主体责任落实，加快推进防灾减灾救灾体制机制建设，推进“十四五”规划编制实施。

二是持续抓好安全生产风险管控。组织煤炭行业安全攻坚，持续推进煤矿安全专项整治三年行动。推动工矿企业达标升级，加快非煤矿山企业双重预防机制建设。强化危险化学品整治责任，开展烟花爆竹企业安全风险诊断。

三是持续提升灾害综合防治能力。做好城镇农村森林草原消防监督指导，做好暴雨洪水预报预警，突出江河库坝、山洪灾害、城市内涝，密切关注旱情动态。加快完成地震、突发地质灾害应急预案制定，及时做好灾害信息共享。

四是创新安全生产执法保障体系。开展行政执法“三项制度”示范创建，推动重点行业领域安全生产专项执法行动。深化应急管理综合行政执法改革，指导、督促市县落实应急管理综合行政执法改革意见。

五是强化事故灾害调查处理分析。督促市区建立健全事故查处挂牌督办制度。深入开展全省各地区、各行业、事故类型以及重点时段专项分析；加快自然灾害评估模型及评估方法研究，加快制定自然灾害评估暂行办法。

六是加强综合应急救援能力建设。加快出台省突发事件总体应急预案、救援体系指南，以及专业救援队伍管理、航空救援体系建设等相关方案，联合做好应急拉动、实战演练、示范演练和其他应急演练。鼓励各专业领域社会组织参与灾害救助核查和灾情评估，全方位确保受灾群众安全和社会稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制210人,其中行政编制143人、事业编制51人、参公编制16人；实有人员272人，其中行政152人、参公9人、事业47人、单位管理的离退休人员64人。

第二部分收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入14706.39万元（部门预算7266.39万元，专项资金列入部门预算项目7440万元），其中一般公共拨款收入14706.39万元。2021年本部门预算收入较上年增加7005.45万元，主要原因一是事业收入减少130万元，二是应急管理专项资金7440万元的项目列入部门预算。2021年本部门预算支出14706.39万元，其中一般公共预算拨款支出14706.39万元。2021年本部门预算支出较上年增加7005.45万元，主要原因是增加了应急管理专项资金列入部门预算的项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入14706.39万元，其中一般公共拨款收入14706.39万元。2021年本部门财政拨款收入较上年增加7135.45万元，主要原因是应急管理专项资金7440万元的项目列入部门预算。2021年本部门财政拨款支出14706.39万元，其中一般公共预算拨款支出14706.39万元。2021年本部门财政拨款支出较上年增加7135.45万元，主要原因是增加了应急管理专项资金列入部门预算的项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出14706.39万元，较上年增加7135.45万元，主要原因是应急管理专项资金7440万元的项目列入部门预算。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出14706.39万元，其中：其他一般公共服务支出（2019999）217.05万元，较上年增加217.05万元，主要原因是下属单位填

报口径不一致；培训支出（2050803）3万元，与上年持平；行政单位离退休（2080501）3.1万元，与上年基本持平；行政运行（2240101）4547.59万元，较上年增加868.69万元，主要原因一是住房公积金基数增加；二是新增军转及遴选人员增加，人员经费相应增加。安全监管（2240106）1795.54万元，较上年减少150.57万元，主要原因是政府采购办公设备较上年减少。应急管理（2240109）150万元，较上年增加70万元，主要原因是新增了应急救援队伍能力建设经费。事业运行（2240150）690.69万元，较上年减少125.06万元，主要原因是机构改革，下属事业单位省减灾救灾中心部分人员划转，人员经费减少。其他应急管理支出（2240199）7299.42万元，较上年增加6299.42万元，主要原因是省级应急管理专项资金列入部门预算。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出14706.39万元，其中：工资福利支出（301）4459.38万元，较上年增加662.90万元，原因一是住房公积金基数增加；二是新增军转及遴选人员；商品和服务支出（302）9990.35万元，较上年增加6254.01万元，原因是增加了应急管理专项资金列入部门预算的项目支出；对个人和家庭的补助支出（303）39.12万元，与上年基本持平；资本性支出（310）217.54万元，较上年增加217.54万元，原因是增加了厅机关档案室建设项目和为新增人员采购办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出14706.39万元，其中：机关工资福利支出（501）3680.93万元，较上年增加623.65万元，原因一是住房公积金基数增加；二是新增军转及遴选人员；机关商品和服务支出（502）9559.25万元，较上年增加4486.32万元，原因是增加了专项资金列入部门预算项目支出；机关资本性支出（一）（503）217.54万元，较上年减少848.62万元，原因是办公楼维修改造项目

已完成，本年该项支出减少；对事业单位经常性补助（505）1209.55万元，较上年增加67.73万元，原因是下属事业单位安全生产执法与管理项目资金增加；对个人和家庭的补助（509）39.12万元，与上年基本持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出149.25万元，较上年减少55.86万元（27%），减少的主要原因是严格执行八项规定和相关管理制度，对“三公”经费支出预算做了压减。其中：因公出国（境）费28万元，与上年持平；公务用车购置及运行费91.43万元，较上年减少52.46万元（36%），减少的主要原因是严格执行公车管理相关制度，大力压减车辆运行费用；公务接待费29.82万元，较上年减少3.4万元（10%），减少的主要原因是严格执行八项规定和公务接待管理制度，控制接待次数和人数。会议费61.07万元，较上年减少51.84万元，主要原因是压减会议数量及参加会议人数。培训费3万元，与上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，本部门所属预算单位共有车辆20辆，单价20万元以上设备5台（套）。2021年当年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值20万元以上设备。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共4793.54万元，其中政府采购货物类预算356.04万元；政府采购服务类预算4437.5万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款14706.39万元，当年无政府性基金预算拨款,当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排770.76万元，较上年增加257.78万元，主要原因是人员增加相应运行经费增加。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：是指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第四部分公开报表

2021年部门综合预算公开报表（点击查看 http://45dwz.com/dwRAh）

内容来源：陕西省应急管理厅

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