西藏自治区应急管理厅2021年度部门预算

目 录

第一部分 西藏自治区应急管理厅概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区应急管理厅2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区应急管理厅2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区应急管理厅概况

一、主要职能

（一）部门职责

应急管理厅承担自治区党委、政府决策部署和自治区领导同志重要指示批示，厅重要会议决定事项、重要工作部署和厅领导批办事项贯彻落实情况的督促检查；承担应急值守、政务值班等工作，执行事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作；负责应急管理系统干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练；负责培训基地建设和管理工作，组织指导应急管理社会动员工作；统筹应急预案体系建设，组织编制自治区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担自治区应对重大灾害指挥部的现场协调保障工作，指导地方及社会应急救援力量建设；开展应急管理方面的合作与交流，履行相关条约和合作协议，组织参与区外应急救援；建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估；组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，指导重大地质灾害应急救援；组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作；组织协调雪灾、冰崩、冰湖、堰塞湖防御处置工作；组织拟订消防地方性法规草案、技术标准并监督实施，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作；负责矿山（含煤矿、地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸、化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产基础工作和监督管理工作；拟订相关行业安全生产规程、技术标准，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导区内危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作；依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。负责应急管理统计分析工作；承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋复重建补助和受灾群众生活救助；组织起草相关地方性法规和政府规章草案，承担重大政策研究工作，承担规范性文件的审核和行政复议、行政应诉等工作；依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况；负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作；编制自治区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设，负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作；承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施；承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作；负责机关和所属单位干部人事、机构编制、劳动工资等工作，指导应急管理系统思想政治建设和干部队伍建设工作；负责机关和所属单位的党群工作，负责机关和所属单位离退休人员管理服务工作。

（二）部门机构设置

应急管理厅为正厅级单位，财政一级预算单位，无下级预算机构，内设15个处室，分别为：办公室、应急指挥中心、教育训练处、救援协调和预案管理处、风险监测和地质灾害救援处、防汛抗旱处、火灾防治管理处、安全生产基础处、安全生产综合协调处（调查评估和统计处）、救灾和物资保障处、政策法规处、规划财务处、科技和信息化处、新闻宣传处、政工人事处（机关党委）。

二、部门预算单位构成

西藏自治区应急管理厅为政府直属机构，正厅级，财政一级预算单位，无下属预算单位，此次公开范围为西藏自治区应急管理厅机关。

第二部分 西藏自治区应急管理厅2021年度预算明细表

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第三部分 西藏自治区应急管理厅2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算总收入11433.23万元，其中：其他收入为2.39万元，一般公共预算财政拨款收入为11430.84万元（2021年当年预算收入5208.81万元、上年结转6222.03万元）。

2021年财政拨款预算总支出11433.23万元，其中：其他支出为2.39万元；一般公共预算财政拨款11430.84万元（社会保障和就业支出330.52万元、卫生健康支出246.24万元、住房保障支出252.11万元、灾害防治及应急管理支出10601.97万元）。

二、2021年度部门收入总表的说明

2021年收入共计11433.23万元（含当年一般公共预算拨款5208.81万元，2020年结转6224.42万元）。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算11433.23万元，其中：基本支出3495.48万元，占30.57%；项目支出7937.75万元，占69.43%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收入共计11430.84万元，其中：当年一般公共预算拨款5208.81万元；2020年结转一般公共预算拨款6222.03万元。

2021年财政拨款支出共计11430.84万元，其中:社会保障和就业支出330.52万元、卫生健康支出246.24万元、住房保障支出252.11万元、灾害防治及应急管理支出10601.97万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款5208.81万元，比上年减少132.38万元，减少2.48%。其中：基本支出预算收入3482.83万元，比上年增加112.71万元，增加2.11%；项目支出预算收入1725.98万元，比上年减少245.09万元，减少4.59%；减少原因为厅网站建设及项目运维预算资金申请减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2021年一般公共预算当年财政拨款5208.81万元，其中:基本支出预算收入3482.83万元，占66.86%；项目支出预算收入1725.98万元，占33.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2021年一般公共预算当年财政拨款5208.81万元，主要为：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）330.52万元；

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）197.65万元；

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）35.94万元；

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）252.11万元；

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2672.29万元；

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）1720.30万元；

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年当年一般公共预算基本支出3482.83万元。其中：工资福利支出3066.13万元、商品和服务支出378.9万元、对个人和家庭补助支出37.8万元。商品和服务支出378.9万元主要包括：办公费6.65万元、办公用房水电费33.25万元、邮电费9.61万元、差旅费68.36万元、维修（护）费3.56万元、会议费26.12万元、培训费6.23万元、公务接待费6.68万元、取暖费42.39万元、工会经费42.02万元、福利费0.54万元、公务用车运行维护费42.13万元、其他商品和服务支出91.36万元。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算为106.81万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行维护费预算100.13万元，公务接待费预算6.68万元。

2020年“三公”经费预算为122.80万元，支出为117.57万元，其中：因公出国（境）费支出16.49万元、预算16.49万元、未超预算，2019年因公出国培训3人，因公出国时间为年末，出国经费于2020年下达，相应支出于2020年发生；公务用车购置及运行维护费支出99.14万元、预算99.63万元、比2019年增加0.86万元，未超预算，公务用车编制为14辆，保有量为16辆；公务接待费支出1.94万元、预算6.68万元、比2019年增加1.55万元，接待费增加的主要原因为2020年应急部对自治区进行了灾害防治检查和考核等工作并产生了相应的费用，公务接待批次为4次，接待人数为35人/次；三公经费总体未超预算。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

西藏自治区应急管理厅2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年公用经费（商品和服务支出）378.9万元，比2020年增加8.11万元；商品和服务支出主要包括：办公费6.65万元、办公用房水电费33.25万元、邮电费9.61万元、差旅费68.36万元、维修（护）费3.56万元、会议费26.12万元、培训费6.23万元、公务接待费6.68万元、取暖费42.39万元、工会经费42.02万元、福利费0.54万元、公务用车运行维护费42.13万元、其他商品和服务支出91.36万元。

（二）政府采购情况说明

西藏自治区应急管理厅2021年度预算安排的政府采购项目六个，金额为645万元，主要为应急管理安全生产综合信息平台、高危行业企业风险预警与防控协调、网站群、监管移动执法系统信息安全等级保护测评运行维护费55万元、应急管理云数据中心运维项目60万元、应急管理网站群系统运维项目95万元、云视频会商系统运维项目300万元、安全生产责任保险信息管理平台55万元、西藏自治区应急管理厅应急终端集成音视频延伸系统建设项目80万元，所有项目将严格根据政府采购相关文件及程序办理。

（三）国有资产占有使用情况说明

1.2020年底我厅资产总额为15109.10万元，其中：负债475.75万元、占总资产的3.15%；净资产14633.36万元、占总资产的96.85%。2020年末本单位价值50万元以上通用设备台（套）10个，单位价值100万元以上专用设备台（套）1个。

2.2020年资产负债与2019年对比：2020年底总资产比2019年增加3530.61万元；2020年负债比2019年增加24.37万元；2020年净资产比2019年增加3506.25万元。

3.在区财政厅资产处精心指导和帮助下，我厅资产管理工作逐年规范，资产管理工作水平进一步提高，今后工作中将进一步加强日常资产管理工作，定期盘点、定期对账，确保资产账账相符、账表相符、账实相符。严格资产购建、报废、报损程序，发挥资产使用效益。

（四）2021年预算绩效目标管理情况

西藏自治区应急管理厅2021年所有项目均申报了项目支出绩效目标申报表，进一步明确了项目绩效目标。财政厅审核了西藏自治区应急管理厅2021年预算项目绩效目标，对不符合的项目，未安排项目资金。2021年按照区财政厅预算绩效管理的统一要求，西藏自治区应急管理厅将全面做好实施绩效目标管理工作，绩效管理覆盖到所有资金，切实提高资金使用效益。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

2021年度，西藏自治区应急管理厅无扶贫资金支出。

（六）政府债务情况

2021年度，西藏自治区应急管理厅无政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。